# Notas Fiscais *(Novo)* O EOS emite as notas fiscais das suas vendas, sem programa à parte: a transmissão à SEFAZ e às prefeituras é feita por um **serviço parceiro de emissão**, integrado ao sistema — não é preciso contratar nem instalar nada. - **NF-e** (modelo 55) — *Produto*: as peças dos pedidos e da OS faturada; no PDV, para o cliente com CNPJ. - **NFC-e** (modelo 65) — *Consumidor*: as peças vendidas no balcão (PDV) a consumidor final. - **NFS-e** — *Serviço*: os serviços, com ISS. **Uma venda com peça e serviço sai em duas notas**: a das peças (NF-e ou NFC-e) e a dos serviços (NFS-e). As duas pertencem à mesma venda ou ao mesmo pedido, e a soma delas fecha com o total pago — o desconto dado no total é dividido entre as notas pelo valor dos itens. ::: info **Emissão em fase de homologação.** A emissão de notas está sendo liberada aos poucos. Enquanto isso, só os estabelecimentos já liberados conseguem ligá-la. Para os demais, a aba **Vendas** das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] abre **apenas para consulta**, com o aviso *"Emissão de notas fiscais — em breve"*, e nada pode ser gravado nem enviado (nem o certificado). Na tela **Assinatura**, o item *Nota fiscal* aparece com o selo **Em breve**. ::: > Ligar e configurar a emissão exige a permissão **"Empresa e parâmetros"** (editar). A tela **Vendas › Notas Fiscais** exige a permissão **"Notas Fiscais"**: **Visualizar** consulta as notas e baixa o DANFE e o XML; **Editar** emite, reenvia e cancela. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]]. --- ## Configurando (Configurações › Parâmetros › Vendas) A aba **Vendas** tem os blocos abaixo e o botão **Salvar parâmetros de vendas**. ### Emissão de notas fiscais Liga e desliga a emissão e define o **ambiente**: - **Homologação (teste)** — notas de teste, **sem valor fiscal**. - **Produção** — notas com valor fiscal. Passe para produção depois de conferir as primeiras notas com a contabilidade. O bloco também mostra a situação do cadastro da empresa no serviço parceiro: *"Empresa cadastrada no serviço parceiro — atualizado em…"* ou *"Empresa ainda não cadastrada"*. **Salvar a aba com a emissão ligada cadastra (ou atualiza) a empresa** no serviço parceiro. Se a última tentativa falhou, o motivo aparece em **Última tentativa**. > As notas saem das vendas do **PDV** e dos **Pedidos**, que fazem parte do **Financeiro Avançado**. Com ele desligado, a aba avisa isso. ### Certificado digital A1 Envie o arquivo **.pfx** ou **.p12** do e-CNPJ com a **senha** e clique em **Enviar** (ou **Substituir**, quando já houver um). A senha e a validade são conferidas antes do envio, e o certificado vai para o serviço parceiro — **não fica guardado no EOS**. O selo do bloco mostra a situação: *Não enviado*, *Válido*, *Vence em N dia(s)* (quando faltam menos de 30 dias) ou *Vencido*. Sem certificado, nenhuma nota é emitida. ### Dados do emitente **Regime tributário**, **Regime especial (NFS-e)**, **CNAE principal**, **Inscrição estadual** (obrigatória para NF-e e NFC-e), **Inscrição municipal** (obrigatória para NFS-e) e **Código IBGE da cidade** — o botão **Buscar pelo CEP** preenche o código pelo CEP da empresa. CNPJ, razão social, endereço e e-mail vêm do cadastro da **Empresa**. Veja [[12.3 - Empresa (Estabelecimento)|12_3 - Empresa (Estabelecimento)]]. ### Tipos de nota Ligue os tipos que você usa. Cada um tem a sua **série**, o **próximo número** e a opção de **emitir automaticamente**. Desligada a emissão automática, a nota fica *Aguardando emissão* até alguém clicar em **Emitir nota**. | Tipo | O que preencher | |---|---| | **NF-e** | Série, próximo número e *Emitir automaticamente ao faturar* | | **NFC-e** | Série, próximo número, **idCSC** e **CSC** (gerados no portal da SEFAZ do seu estado; em branco mantém o gravado) e *Emitir automaticamente ao confirmar a venda* | | **NFS-e** | Série e próximo **RPS**, **código do serviço padrão**, **código municipal padrão**, **alíquota de ISS padrão**, *ISS retido pelo tomador*, login e senha da prefeitura, *Padrão nacional (emissor nacional da NFS-e)* e *Emitir automaticamente ao faturar* | - Na NFS-e, o código e o ISS padrão valem para o serviço que não tem esses dados no cadastro e para a **taxa da OS**. - Login e senha da prefeitura só são necessários nas cidades que exigem. O botão **Consultar o que a prefeitura exige** mostra o padrão da cidade e se ela exige certificado, login e senha, e se aceita vários serviços na mesma nota. - Tipo de nota **desligado não gera nota**: os itens dele ficam sem nota. Na nota das peças, se o tipo escolhido estiver desligado, o sistema usa o outro, quando ligado — mas a NFC-e nunca sai para CNPJ. ### Padrões da venda O que a nota usa quando o cadastro não diz: - **Perfil tributário padrão** — vale para a peça que não tem perfil próprio. Veja [[10.5 - Perfis Tributários|10_5 - Perfis Tributários]]. - **Natureza da operação**. - **Nota das peças no Pedido** — *Sempre NF-e*, ou *NF-e para CNPJ, NFC-e para CPF ou sem documento*. No PDV a regra é fixa: NFC-e para consumidor, NF-e para CNPJ. - **Enviar a nota por e-mail ao cliente**. - **Informações complementares** — texto que vai em todas as notas, depois da referência à venda/pedido e à OS. --- ## Cadastros | Onde | O que preencher | Para quê | |---|---|---| | **Suprimentos › Peças**, bloco *Fiscal* | NCM, CEST (só se houver ST), origem da mercadoria, unidade e perfil tributário | NF-e e NFC-e | | **Suprimentos › Perfis tributários** | Como a peça é tributada (CFOP, CSOSN ou CST, PIS, COFINS e IPI). Veja [[10.5 - Perfis Tributários|10_5 - Perfis Tributários]] | NF-e e NFC-e | | **Cadastros › Serviços**, bloco *Fiscal (NFS-e)* | Código do serviço (LC 116), código de tributação municipal, alíquota de ISS, CNAE e código NBS | NFS-e | | **Clientes**, bloco *Fiscal* | Inscrição estadual, contribuinte do ICMS e inscrição municipal — só para pessoa jurídica | Destinatário da NF-e e tomador da NFS-e | O código IBGE da cidade do cliente é preenchido sozinho pelo CEP. Nos cadastros antigos, o sistema busca o código na hora de emitir. > Confira os perfis tributários com a sua contabilidade. A venda guarda a tributação que valia no momento em que foi feita: alterar um cadastro só muda as próximas notas. --- ## Quando as notas saem | Origem | Momento | |---|---| | **PDV** | Ao **confirmar a venda**. Veja [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]] | | **Pedido** | Ao **faturar o pedido**. Veja [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]] | | **OS** | Pelo botão **Faturar** da OS concluída: ele cria o pedido da OS já faturado, com a forma de pagamento escolhida, e emite as notas das peças e dos serviços. Para dividir o pagamento em várias formas, fature a OS pela tela de **Pedidos** | - Antes de faturar, a OS avisa o que pode fazer a nota ser recusada — peça sem NCM ou sem perfil tributário, cliente sem CPF/CNPJ ou com endereço incompleto, serviço sem código, falta da alíquota de ISS padrão. - Depois do envio, a nota é processada pela SEFAZ ou pela prefeitura e aparece como **Em processamento**. A venda já está gravada e paga, e **nada trava a operação**. - Sem a emissão configurada, a venda e o pedido saem **sem nota** — a tela de venda avisa isso abaixo do botão de confirmar. --- ## A tela Vendas › Notas Fiscais Menu **Vendas › Notas Fiscais**. A tela tem uma **aba por tipo de nota** — **Produto** (NF-e), **Serviço** (NFS-e) e **Consumidor** (NFC-e) —, cada uma com uma breve explicação do tipo. Trocar de aba mantém os filtros. A barra de filtros segue o padrão das listagens (veja [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]]): - **Busca**: número da nota, chave de acesso, número da venda/pedido ou cliente. - **Filtrar**: **Situação** (várias de uma vez) e **Data** — da venda ou da emissão. **Colunas** disponíveis no seletor: Nota (fixa, com número, série, chave e o motivo da recusa, quando houver), Origem (link para a venda ou o pedido), Cliente, Data, Valor e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, **Emitida em** e **Tentativas**. A escolha vale para as três abas. Ações de cada linha: | Ação | Quando | |---|---| | **DANFE** (ou **PDF**, na NFS-e) e **XML** | Nota autorizada ou cancelada | | **Emitir** | Nota *Aguardando emissão* | | **Reenviar** | Nota *Rejeitada* ou que *Falhou* | | **Cancelar** | Nota autorizada — leva ao quadro *Nota fiscal* da venda ou do pedido, onde se informa a justificativa | --- ## Acompanhando e corrigindo O quadro **Nota fiscal** da venda, do pedido e a tela **Vendas › Notas Fiscais** mostram cada nota com a situação dela. A nota emitida em homologação leva o selo **homologação**. | Situação | O que fazer | |---|---| | **Aguardando emissão** | Clique em **Emitir nota** | | **Pendente** / **Em processamento** | Nada: o sistema tenta de novo e consulta sozinho | | **Autorizada** | Baixe o **DANFE/PDF** e o **XML** | | **Rejeitada** / **Falhou** | Leia o motivo, corrija o cadastro e clique em **Reenviar** | | **Cancelando** / **Cancelada** | Cancelamento pedido / concluído | --- ## Cancelando uma nota No quadro **Nota fiscal** da venda ou do pedido, clique em **Cancelar nota**, escreva a justificativa (no mínimo **15 caracteres**) e clique em **Confirmar cancelamento**. A SEFAZ ou a prefeitura responde em instantes: - Se o cancelamento for **aceito**, a nota passa a **Cancelada**. - Se for **recusado** (por exemplo, fora do prazo), a nota volta a **Autorizada** e o motivo aparece embaixo dela. > A venda ou o pedido com nota autorizada **não pode ser cancelado**: cancele as notas primeiro. As notas que nunca chegaram a ser autorizadas são descartadas junto com a venda. --- ## Franquia mensal de notas O plano inclui uma **franquia mensal de notas fiscais**; acima dela, cada nota é cobrada avulsa. A quantidade da franquia e o valor por nota extra aparecem na tela **Assinatura** — no card **Notas fiscais no mês** e em *Recursos do Plano*. Veja [[12.2 - Assinatura (Meu Plano)|12_2 - Assinatura (Meu Plano)]]. - Conta a nota **autorizada em produção** no mês — inclusive a cancelada depois, que também foi emitida. - **Não contam** as notas de homologação (teste) nem as que nunca foram autorizadas (aguardando, rejeitadas ou descartadas).