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8fd516 Felipe Madril 2026-06-17 15:57:01
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# Peças
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O cadastro de **Peças** registra os itens utilizados nos reparos e vendidos no balcão, que são lançados nas Ordens de Serviço, no PDV e nos Pedidos.
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## Acessando *(Novo)*
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Menu **Suprimentos › Peças**. Com a reorganização do menu, o cadastro de peças saiu de *Cadastros* e passou a ficar junto das demais funcionalidades de estoque, em [[10 - Suprimentos|10 - Suprimentos]].
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## Listando peças
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A lista mostra **código**, **código de barras**, **nome**, **preço de compra**, **preço de venda** e **estoque** de cada peça. Peças com estoque igual ou abaixo da **quantidade mínima** aparecem destacadas em vermelho.
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- **Buscar** — pesquise por **nome**, **código** ou **código de barras**. Veja *Buscando com o leitor de código de barras*, abaixo.
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- **Estabelecimento** — em operações com estabelecimentos vinculados, um filtro permite escolher a unidade. Peças de estabelecimentos vinculados aparecem com um ícone de vínculo e abrem apenas para **visualização**.
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- **Paginação** — ao trocar de página, a busca e o estabelecimento escolhidos são mantidos.
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## Cadastrando uma peça
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1. Clique em **Nova Peça**.
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2. Informe o **nome**, **código**, **código de barras (GTIN)**, **marca**, **preço compra**, **preço venda**, **quantidade**, **quantidade mínima** e observação, se necessário.
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3. Se a peça for vendida com nota fiscal, preencha a seção **Fiscal** (veja abaixo).
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4. Se quiser, envie as **imagens** da peça (veja abaixo).
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5. Conforme a necessidade, vincule os **fornecedores** da peça.
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6. Salve.
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46cc04 Felipe Madril 2026-07-10 19:54:35
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![](./Captura_de_tela_2026-07-10_165006.png)
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# Controle de estoque e financeiro
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Observe que os dados de **Preço compra**, **Preço venda**, **Quantidade** e **Qtd Mínima** são importantes para a gestão de estoque e o relatório financeiro! Recursos extras em [[10.2 - Controle Estoque|10_2 - Controle Estoque]]
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> Quando a peça tem quantidade distribuída por **local de estoque**, o campo **Quantidade** fica bloqueado: ele passa a ser a soma dos locais, ajustada no [[10.2 - Controle Estoque|10_2 - Controle Estoque]].
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## Código de barras (GTIN) *(Novo)*
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O campo **Código de Barras (GTIN)** guarda o código impresso na embalagem da peça. São aceitos os padrões **EAN-13**, **EAN-8**, **UPC** e **DUN-14** (8, 12, 13 ou 14 dígitos).
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- **Leia com o leitor** ou digite. Espaços, pontos e traços são ignorados: só os dígitos são guardados.
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- **Conferência na hora**: o último dígito do código confere os anteriores. Um código digitado errado é recusado com a mensagem *"Código de barras inválido"*, e o que você já tinha preenchido no formulário é mantido.
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- **Sem repetição**: o mesmo código de barras não pode estar em duas peças do estabelecimento. Se já estiver em uso, o sistema avisa em qual peça.
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- **Opcional**: deixe em branco se a peça não tiver código de barras. Apagar o campo remove o código da peça.
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### Buscando com o leitor de código de barras
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Com o cursor no campo de busca, passe o leitor no código de barras: o código completo **localiza exatamente a peça** dele, sem trazer uma lista para escolher. Digitando à mão um pedaço do código, a busca continua mostrando todas as peças que o contêm.
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A busca pelo código de barras funciona na lista de peças, no [[10.2 - Controle Estoque|10_2 - Controle Estoque]], ao incluir peças na [[05 - Ordens de Serviço|05 - Ordens de Serviço]] e na tela de venda do [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]] e dos [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]].
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## Imagens da peça *(Novo)*
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Cada peça pode ter **até 5 imagens**. Elas ajudam quem atende a confirmar que a peça é a certa, sem precisar ir até o estoque.
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1. No cadastro da peça, no quadro **Imagens**, clique para escolher os arquivos (JPG, PNG, WEBP ou GIF). É possível escolher várias de uma vez.
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2. As imagens escolhidas aparecem em **prévia**, com borda tracejada, antes de salvar.
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3. Clique em **Salvar**: as imagens são **enviadas junto com o cadastro**.
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Depois de salvar, o sistema confirma quantas imagens entraram. Se alguma for recusada (arquivo que não é imagem, acima de 15 MB ou além do limite de 5), o cadastro é salvo do mesmo jeito e a mensagem diz qual imagem ficou de fora e por quê.
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### Compactação automática
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As imagens são **compactadas automaticamente** ao enviar: são reduzidas para até 1280 pixels no maior lado e gravadas em JPEG, para **carregarem rápido** na OS e na tela de venda. A foto tirada "deitada" no celular é girada para a posição certa. Não é preciso diminuir a foto antes de enviar.
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### Imagem principal, ver e excluir
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- A **primeira imagem é a principal**, marcada com a etiqueta **Principal**. É ela que aparece primeiro na OS e na venda.
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- Passe o mouse sobre outra imagem e clique em **Principal** para torná-la a imagem principal.
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- Clique em **Excluir** para remover uma imagem. O sistema pede confirmação.
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- Clique na imagem para abri-la em tamanho maior, com setas para passar entre as imagens e a opção de abrir em nova aba.
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> [!TIP]
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> Os botões **Principal** e **Excluir** gravam na hora. Se você alterou outros campos do cadastro, salve antes — alterações não salvas são perdidas.
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Atingido o limite de 5 imagens, exclua uma para enviar outra.
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### Onde as imagens aparecem
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| Onde | Como |
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|---|---|
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| **Cadastro da peça** | Quadro **Imagens**, com a principal destacada |
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| **Ordem de Serviço** | Botão **Ver imagem** ao lado da peça lançada na OS. Veja [[05 - Ordens de Serviço|05 - Ordens de Serviço]] |
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| **Venda no PDV e Pedidos** | Miniatura da imagem principal na busca de itens e botão **Ver imagem** no item da venda e no detalhe dela. Veja [[08.2 - PDV|08_2 - PDV]] e [[08.3 - Pedidos|08_3 - Pedidos]] |
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> As imagens contam no **armazenamento** do seu plano, como os demais arquivos enviados ao sistema. Veja [[12.2 - Assinatura (Meu Plano)|12_2 - Assinatura (Meu Plano)]].
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## Fiscal *(Novo)*
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A seção **Fiscal** traz os dados usados na **nota fiscal da peça** (NF-e ou NFC-e). Todos são opcionais no cadastro: a falta só pesa na hora de emitir a nota, e o sistema avisa o que completar.
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| Campo | O que informar |
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|---|---|
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| **NCM** | Classificação fiscal da mercadoria, com **8 dígitos** |
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| **CEST** | **7 dígitos**. Preencha só quando a peça estiver sujeita a substituição tributária (ST) |
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| **Origem da mercadoria** | Nacional, estrangeira (importação direta ou adquirida no mercado interno) e demais opções da tabela da SEFAZ |
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| **Unidade** | Unidade de venda, como **UN**, **PC** ou **KG** (até 6 letras) |
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| **Perfil tributário** | Como a peça é tributada na nota. Na opção **Padrão da aba Vendas**, vale o perfil padrão definido na aba *Vendas* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]] |
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Um NCM ou CEST com a quantidade errada de dígitos é recusado ao salvar, sem perder o que foi digitado.
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Os perfis tributários são cadastrados em [[10.5 - Perfis Tributários|10_5 - Perfis Tributários]].
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> [!TIP]
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> A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Você já pode deixar NCM, origem, unidade e perfil das peças preenchidos. Confira esses dados com a sua contabilidade. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
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## Visualizando e editando
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- **Visualizar** — abre o cadastro em modo somente leitura, com as imagens, os fornecedores e os dados fiscais. *Requer a permissão **Visualizar** da rotina "Peças".*
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- **Editar** — altera os dados da peça, envia e exclui imagens. *Requer a permissão **Editar** da rotina "Peças".*
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Quem tem apenas a permissão de visualizar vê o ícone de visualização em cada linha da lista, no lugar do de edição. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
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> As peças adicionadas a uma OS compõem o valor do serviço. Veja [[05 - Ordens de Serviço|05 - Ordens de Serviço]].
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## Integração com o Olist
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Com a **Integração Olist** ligada, as peças são espelhadas com os produtos da sua conta Olist nos dois sentidos, inclusive o código de barras, e o saldo em estoque é mantido em linha com o do Olist. Veja [[12.4.1.1 - Olist|12_4_1_1 - Olist]].