> A seleção pode reunir parcelas de **mais de um especialista** — quem decide o recorte é a marcação. O "marcar todos" por card apenas facilita o caso comum.
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### Valor final do acerto *(Novo)*
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Quando o cliente paga **direto ao técnico**, o valor aparece no card dele em *Recebido pelo técnico — a descontar no acerto* e, marcado junto com as comissões, abate da fatura. Se ele recebeu mais do que tem a receber, a barra mostra **"O técnico devolve"** com a diferença.
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Às vezes o combinado no acerto é outro. Exemplo: o técnico recebeu **R$ 200** do cliente e tem **R$ 105** de comissão — o calculado é ele devolver **R$ 95**. Mas pagou **R$ 50 de peças** com esse dinheiro, e o combinado é devolver **R$ 45**. Para registrar:
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1. Marque a comissão e o recebido do técnico.
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2. Na barra da fatura, em **Acerto final**, escolha **Técnico devolve** (ou **Pagar ao técnico**) e digite o **valor final** — no exemplo, *45,00*.
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3. Informe o **motivo da diferença** (ex.: *peças pagas pelo técnico*). É obrigatório sempre que o valor final difere do calculado.
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4. Clique em **Pagar gerando fatura**.
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A diferença entra na fatura como um lançamento próprio, **Diferença do acerto**, com o motivo na descrição: uma **despesa paga ao técnico** quando ele fica com mais (os R$ 50 do exemplo), ou um **valor recebido dele** quando devolve mais do que o calculado. A comissão continua com o valor apurado, e o fluxo de caixa fecha com o que de fato aconteceu.
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> O valor final vale para **um técnico por vez**: com parcelas de mais de um técnico marcadas, os campos somem. Em branco, vale o calculado.
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> Se as peças também estão lançadas na OS com custo, a parcela *Peças e serviços* dela já registra esse custo em [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]]. Quando quem as pagou foi o técnico, edite essa parcela tirando o valor das peças (ou exclua-a, se ela era só isso) — senão o custo conta duas vezes.
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### Estorno
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A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela **não é paga, estornada nem acertada individualmente**. Para desfazer, estorne a fatura em [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] › *Faturas*: todas as parcelas dela voltam para *a pagar*.
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A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela **não é paga, estornada nem acertada individualmente**. Para desfazer, estorne a fatura em [[09.1 - Lançamentos|09_1 - Lançamentos]] › *Faturas*: todas as parcelas dela voltam para *a pagar*, e a **Diferença do acerto** é excluída junto.