# Perfis Tributários *(Novo)* O **perfil tributário** define **como a peça é tributada na nota fiscal** (NF-e ou NFC-e): o CFOP, a situação tributária do ICMS, o PIS, a COFINS e, quando for o caso, o IPI e o IBS/CBS. Em vez de preencher impostos peça por peça, você cadastra alguns perfis — por exemplo, *Revenda — Simples Nacional* ou *Peça com substituição tributária* — e aponta cada peça para o perfil que vale para ela. > [!TIP] > A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Os perfis já podem ser cadastrados e conferidos para deixar tudo pronto. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]]. --- ## Acessando Menu **Suprimentos › Perfis tributários**. - Ver a lista *requer a permissão **Visualizar** da rotina "Peças"*. - Criar e editar perfis *requer a permissão **Editar** da rotina "Peças"*. Os perfis usam as mesmas permissões do cadastro de peças: é o mesmo dado, visto pelo lado fiscal. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]]. --- ## A lista de perfis | Coluna | O que mostra | |---|---| | **Descrição** | O nome do perfil. O selo **Padrão** marca o perfil padrão do estabelecimento | | **Tributação** | O resumo do perfil: CFOP, CSOSN ou CST do ICMS, PIS e COFINS | | **Peças** | Quantas peças usam o perfil | | **Status** | Ativo (verde) ou inativo (cinza) | Os perfis inativos ficam ocultos. Use **Mostrar inativos** para vê-los e **Ocultar inativos** para voltar. --- ## Perfil padrão e perfil inicial - A peça sem perfil próprio (opção **Padrão da aba Vendas** no cadastro) usa o **perfil tributário padrão**, escolhido na aba *Vendas* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]. - Ao ligar a emissão de notas e salvar a aba *Vendas*, com o regime tributário da empresa informado, se o estabelecimento ainda não tiver nenhum perfil, o sistema **cria um perfil inicial** conforme o regime tributário da empresa e o marca como padrão: - **Simples Nacional / MEI** — *Revenda — Simples Nacional*: CFOP 5102 (6102 fora do estado), CSOSN 102, PIS e COFINS 49 sem alíquota. - **Lucro Presumido / Lucro Real** — *Revenda — Regime normal*: CFOP 5102 (6102 fora do estado), CST 00 com ICMS de 18%, PIS 01 (0,65%) e COFINS 01 (3%). > O perfil inicial é só um **ponto de partida**. Confira com a sua contabilidade e ajuste os valores antes de emitir notas de verdade. --- ## Cadastrando um perfil 1. Clique em **Novo Perfil**. 2. Preencha os quadros abaixo. 3. Salve. ### Perfil | Campo | O que informar | |---|---| | **Descrição** * | Nome do perfil, como ele vai aparecer no cadastro da peça. Ex.: *Revenda — Simples Nacional* | | **CFOP dentro do estado** * | 4 dígitos, começando com **5** (ex.: 5102). Usado na venda para cliente do mesmo estado | | **CFOP interestadual** | 4 dígitos, começando com **6** (ex.: 6102). Usado quando o cliente é de **outro estado** | | **Ativo** | Desmarque para inativar o perfil | ### ICMS O campo **CSOSN / CST** traz as duas tabelas, separadas: - **Simples Nacional (CSOSN)** — para empresas do **Simples Nacional e MEI** (3 dígitos, ex.: 102). - **Regime normal (CST)** — para **Lucro Presumido e Lucro Real** (2 dígitos, ex.: 00). Conforme a opção escolhida, aparecem os campos que ela usa: - **Alíquota do ICMS (%)** — exigida no CST 00 e no CST 20; também disponível no CST 90 e no CSOSN 900. No CSOSN 101, o campo vira **Alíquota do crédito do Simples (%)**. - **Redução da base (%)** — exigida no CST 20 (*com redução de base de cálculo*); também disponível no CST 90 e no CSOSN 900. ### PIS e COFINS Para cada um, escolha o **CST** e informe a **alíquota (%)**. ### IPI *(opcional)* Só para **contribuinte do IPI** (indústria ou equiparado). Em branco (**Não informar**), o IPI não vai na nota. Quando usado, informe o **CST do IPI**, a **alíquota** e o **enquadramento legal**. ### IBS / CBS — reforma tributária *(opcional)* Campos **CST do IBS/CBS** e **Classificação tributária**. Preenchidos os dois, o grupo IBS/CBS vai no item da nota. Confira a obrigatoriedade com a contabilidade. > As alíquotas aceitam vírgula ou ponto e devem ficar entre 0 e 100. Se algo estiver faltando ou inválido, o sistema avisa o motivo e mantém o que foi digitado. --- ## Usando o perfil na peça No cadastro da peça, seção **Fiscal**, escolha o perfil no campo **Perfil tributário**. Só os perfis **ativos** aparecem na lista. Veja [[10.1 - Peças|10_1 - Peças]]. --- ## Alterando e inativando - **Alterar um perfil vale para as próximas vendas.** A venda guarda a tributação que valia no momento em que foi feita, então as vendas e notas já feitas não mudam. - **Perfis não são excluídos — são inativados.** Desmarque **Ativo** e salve: o perfil some das escolhas no cadastro da peça, e as vendas que já o usaram continuam iguais. > [!TIP] > Os perfis tributários definem o imposto destacado nas suas notas. Antes de começar a emitir, revise cada perfil com a sua **contabilidade**. --- ## Conceitos relacionados - **Dados fiscais da peça** (NCM, CEST, origem, unidade) — [[10.1 - Peças|10_1 - Peças]]. - **Perfil padrão, emissão e ambiente** — aba *Vendas* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]]. - **Emissão, acompanhamento e cancelamento das notas** — [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]]. - **Permissões** — rotina "Peças", em [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].