Home
Page Index

Blame

317078 Felipe Madril 2026-10-02 21:06:42
1 
# Perfis Tributários *(Novo)*
2
3
O **perfil tributário** define **como a peça é tributada na nota fiscal** (NF-e ou NFC-e): o CFOP, a situação tributária do ICMS, o PIS, a COFINS e, quando for o caso, o IPI e o IBS/CBS.
4
5
Em vez de preencher impostos peça por peça, você cadastra alguns perfis — por exemplo, *Revenda — Simples Nacional* ou *Peça com substituição tributária* — e aponta cada peça para o perfil que vale para ela.
6
7
> [!TIP]
18541c Felipe Madril 2026-10-02 21:46:28
8
> A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Os perfis já podem ser cadastrados e conferidos para deixar tudo pronto. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
317078 Felipe Madril 2026-10-02 21:06:42
9
10
---
11
12
## Acessando
13
14
Menu **Suprimentos › Perfis tributários**.
15
16
- Ver a lista *requer a permissão **Visualizar** da rotina "Peças"*.
17
- Criar e editar perfis *requer a permissão **Editar** da rotina "Peças"*.
18
18541c Felipe Madril 2026-10-02 21:46:28
19
Os perfis usam as mesmas permissões do cadastro de peças: é o mesmo dado, visto pelo lado fiscal. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
317078 Felipe Madril 2026-10-02 21:06:42
20
21
---
22
23
## A lista de perfis
24
25
| Coluna | O que mostra |
26
|---|---|
27
| **Descrição** | O nome do perfil. O selo **Padrão** marca o perfil padrão do estabelecimento |
28
| **Tributação** | O resumo do perfil: CFOP, CSOSN ou CST do ICMS, PIS e COFINS |
29
| **Peças** | Quantas peças usam o perfil |
30
| **Status** | Ativo (verde) ou inativo (cinza) |
31
32
Os perfis inativos ficam ocultos. Use **Mostrar inativos** para vê-los e **Ocultar inativos** para voltar.
33
34
---
35
36
## Perfil padrão e perfil inicial
37
18541c Felipe Madril 2026-10-02 21:46:28
38
- A peça sem perfil próprio (opção **Padrão da aba Vendas** no cadastro) usa o **perfil tributário padrão**, escolhido na aba *Vendas* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
317078 Felipe Madril 2026-10-02 21:06:42
39
- Ao ligar a emissão de notas e salvar a aba *Vendas*, com o regime tributário da empresa informado, se o estabelecimento ainda não tiver nenhum perfil, o sistema **cria um perfil inicial** conforme o regime tributário da empresa e o marca como padrão:
40
- **Simples Nacional / MEI** — *Revenda — Simples Nacional*: CFOP 5102 (6102 fora do estado), CSOSN 102, PIS e COFINS 49 sem alíquota.
41
- **Lucro Presumido / Lucro Real** — *Revenda — Regime normal*: CFOP 5102 (6102 fora do estado), CST 00 com ICMS de 18%, PIS 01 (0,65%) e COFINS 01 (3%).
42
43
> O perfil inicial é só um **ponto de partida**. Confira com a sua contabilidade e ajuste os valores antes de emitir notas de verdade.
44
45
---
46
47
## Cadastrando um perfil
48
49
1. Clique em **Novo Perfil**.
50
2. Preencha os quadros abaixo.
51
3. Salve.
52
53
### Perfil
54
55
| Campo | O que informar |
56
|---|---|
57
| **Descrição** * | Nome do perfil, como ele vai aparecer no cadastro da peça. Ex.: *Revenda — Simples Nacional* |
58
| **CFOP dentro do estado** * | 4 dígitos, começando com **5** (ex.: 5102). Usado na venda para cliente do mesmo estado |
59
| **CFOP interestadual** | 4 dígitos, começando com **6** (ex.: 6102). Usado quando o cliente é de **outro estado** |
60
| **Ativo** | Desmarque para inativar o perfil |
61
62
### ICMS
63
64
O campo **CSOSN / CST** traz as duas tabelas, separadas:
65
66
- **Simples Nacional (CSOSN)** — para empresas do **Simples Nacional e MEI** (3 dígitos, ex.: 102).
67
- **Regime normal (CST)** — para **Lucro Presumido e Lucro Real** (2 dígitos, ex.: 00).
68
69
Conforme a opção escolhida, aparecem os campos que ela usa:
70
71
- **Alíquota do ICMS (%)** — exigida no CST 00 e no CST 20; também disponível no CST 90 e no CSOSN 900. No CSOSN 101, o campo vira **Alíquota do crédito do Simples (%)**.
72
- **Redução da base (%)** — exigida no CST 20 (*com redução de base de cálculo*); também disponível no CST 90 e no CSOSN 900.
73
74
### PIS e COFINS
75
76
Para cada um, escolha o **CST** e informe a **alíquota (%)**.
77
78
### IPI *(opcional)*
79
80
Só para **contribuinte do IPI** (indústria ou equiparado). Em branco (**Não informar**), o IPI não vai na nota. Quando usado, informe o **CST do IPI**, a **alíquota** e o **enquadramento legal**.
81
82
### IBS / CBS — reforma tributária *(opcional)*
83
84
Campos **CST do IBS/CBS** e **Classificação tributária**. Preenchidos os dois, o grupo IBS/CBS vai no item da nota. Confira a obrigatoriedade com a contabilidade.
85
86
> As alíquotas aceitam vírgula ou ponto e devem ficar entre 0 e 100. Se algo estiver faltando ou inválido, o sistema avisa o motivo e mantém o que foi digitado.
87
88
---
89
90
## Usando o perfil na peça
91
18541c Felipe Madril 2026-10-02 21:46:28
92
No cadastro da peça, seção **Fiscal**, escolha o perfil no campo **Perfil tributário**. Só os perfis **ativos** aparecem na lista. Veja [[10.1 - Peças|10_1 - Peças]].
317078 Felipe Madril 2026-10-02 21:06:42
93
94
---
95
96
## Alterando e inativando
97
98
- **Alterar um perfil vale para as próximas vendas.** A venda guarda a tributação que valia no momento em que foi feita, então as vendas e notas já feitas não mudam.
99
- **Perfis não são excluídos — são inativados.** Desmarque **Ativo** e salve: o perfil some das escolhas no cadastro da peça, e as vendas que já o usaram continuam iguais.
100
101
> [!TIP]
102
> Os perfis tributários definem o imposto destacado nas suas notas. Antes de começar a emitir, revise cada perfil com a sua **contabilidade**.
103
104
---
105
106
## Conceitos relacionados
107
18541c Felipe Madril 2026-10-02 21:46:28
108
- **Dados fiscais da peça** (NCM, CEST, origem, unidade) — [[10.1 - Peças|10_1 - Peças]].
109
- **Perfil padrão, emissão e ambiente** — aba *Vendas* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
110
- **Emissão, acompanhamento e cancelamento das notas** — [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
111
- **Permissões** — rotina "Peças", em [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].