Perfis Tributários (Novo)
O perfil tributário define como a peça é tributada na nota fiscal (NF-e ou NFC-e): o CFOP, a situação tributária do ICMS, o PIS, a COFINS e, quando for o caso, o IPI e o IBS/CBS.
Em vez de preencher impostos peça por peça, você cadastra alguns perfis — por exemplo, Revenda — Simples Nacional ou Peça com substituição tributária — e aponta cada peça para o perfil que vale para ela.
A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Os perfis já podem ser cadastrados e conferidos para deixar tudo pronto. Veja 08_4 - Notas Fiscais.
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Menu Suprimentos › Perfis tributários.
- Ver a lista requer a permissão Visualizar da rotina "Peças".
- Criar e editar perfis requer a permissão Editar da rotina "Peças".
Os perfis usam as mesmas permissões do cadastro de peças: é o mesmo dado, visto pelo lado fiscal. Veja 12_1 - Usuários.
A lista de perfis
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Descrição | O nome do perfil. O selo Padrão marca o perfil padrão do estabelecimento |
| Tributação | O resumo do perfil: CFOP, CSOSN ou CST do ICMS, PIS e COFINS |
| Peças | Quantas peças usam o perfil |
| Status | Ativo (verde) ou inativo (cinza) |
Os perfis inativos ficam ocultos. Use Mostrar inativos para vê-los e Ocultar inativos para voltar.
Perfil padrão e perfil inicial
- A peça sem perfil próprio (opção Padrão da aba Vendas no cadastro) usa o perfil tributário padrão, escolhido na aba Vendas das 12_4 - Parâmetros.
- Ao ligar a emissão de notas e salvar a aba Vendas, com o regime tributário da empresa informado, se o estabelecimento ainda não tiver nenhum perfil, o sistema cria um perfil inicial conforme o regime tributário da empresa e o marca como padrão:
- Simples Nacional / MEI — Revenda — Simples Nacional: CFOP 5102 (6102 fora do estado), CSOSN 102, PIS e COFINS 49 sem alíquota.
- Lucro Presumido / Lucro Real — Revenda — Regime normal: CFOP 5102 (6102 fora do estado), CST 00 com ICMS de 18%, PIS 01 (0,65%) e COFINS 01 (3%).
O perfil inicial é só um ponto de partida. Confira com a sua contabilidade e ajuste os valores antes de emitir notas de verdade.
Cadastrando um perfil
- Clique em Novo Perfil.
- Preencha os quadros abaixo.
- Salve.
Perfil
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Descrição * | Nome do perfil, como ele vai aparecer no cadastro da peça. Ex.: Revenda — Simples Nacional |
| CFOP dentro do estado * | 4 dígitos, começando com 5 (ex.: 5102). Usado na venda para cliente do mesmo estado |
| CFOP interestadual | 4 dígitos, começando com 6 (ex.: 6102). Usado quando o cliente é de outro estado |
| Ativo | Desmarque para inativar o perfil |
ICMS
O campo CSOSN / CST traz as duas tabelas, separadas:
- Simples Nacional (CSOSN) — para empresas do Simples Nacional e MEI (3 dígitos, ex.: 102).
- Regime normal (CST) — para Lucro Presumido e Lucro Real (2 dígitos, ex.: 00).
Conforme a opção escolhida, aparecem os campos que ela usa:
- Alíquota do ICMS (%) — exigida no CST 00 e no CST 20; também disponível no CST 90 e no CSOSN 900. No CSOSN 101, o campo vira Alíquota do crédito do Simples (%).
- Redução da base (%) — exigida no CST 20 (com redução de base de cálculo); também disponível no CST 90 e no CSOSN 900.
PIS e COFINS
Para cada um, escolha o CST e informe a alíquota (%).
IPI (opcional)
Só para contribuinte do IPI (indústria ou equiparado). Em branco (Não informar), o IPI não vai na nota. Quando usado, informe o CST do IPI, a alíquota e o enquadramento legal.
IBS / CBS — reforma tributária (opcional)
Campos CST do IBS/CBS e Classificação tributária. Preenchidos os dois, o grupo IBS/CBS vai no item da nota. Confira a obrigatoriedade com a contabilidade.
As alíquotas aceitam vírgula ou ponto e devem ficar entre 0 e 100. Se algo estiver faltando ou inválido, o sistema avisa o motivo e mantém o que foi digitado.
Usando o perfil na peça
No cadastro da peça, seção Fiscal, escolha o perfil no campo Perfil tributário. Só os perfis ativos aparecem na lista. Veja 10_1 - Peças.
Alterando e inativando
- Alterar um perfil vale para as próximas vendas. A venda guarda a tributação que valia no momento em que foi feita, então as vendas e notas já feitas não mudam.
- Perfis não são excluídos — são inativados. Desmarque Ativo e salve: o perfil some das escolhas no cadastro da peça, e as vendas que já o usaram continuam iguais.
Os perfis tributários definem o imposto destacado nas suas notas. Antes de começar a emitir, revise cada perfil com a sua contabilidade.
Conceitos relacionados
- Dados fiscais da peça (NCM, CEST, origem, unidade) — 10_1 - Peças.
- Perfil padrão, emissão e ambiente — aba Vendas das 12_4 - Parâmetros.
- Emissão, acompanhamento e cancelamento das notas — 08_4 - Notas Fiscais.
- Permissões — rotina "Peças", em 12_1 - Usuários.