O **PDV** (ponto de venda) é a tela da **venda de balcão**: peças e serviços vendidos na hora, com o dinheiro conferido num **caixa** por operador. É também por ele que se **recebe uma OS concluída** — o cliente vem buscar o equipamento e paga no balcão.

Ao confirmar a venda, o sistema faz tudo de uma vez: as peças saem do estoque, a receita entra nos Lançamentos já recebida, a venda entra no caixa do operador e, com a emissão configurada, sai a nota fiscal.

*Requer a permissão "PDV": **Visualizar** abre as vendas e os caixas; **Editar** abre e fecha o próprio caixa, vende no balcão, recebe OS e cancela venda.*

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Menu **Vendas › PDV**. A tela tem quatro abas:

| Aba | O que traz |

|---|---|

| **Venda** | A tela de venda — ou a abertura do caixa, se o operador ainda não tem um aberto |

| **Meu caixa** | O caixa aberto do operador: sangria, suprimento e fechamento |

| **Vendas** | Todas as vendas do PDV, com filtros |

| **Caixas** | O histórico dos caixas, abertos e fechados |

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Sem caixa aberto não há venda. Ao entrar no PDV, o operador vê o quadro **Abrir caixa**:

1. Informe o **Fundo de troco** — o dinheiro que já está na gaveta. Ele entra na conferência do fechamento.

2. Se quiser, escreva uma **Observação**.

3. Clique em **Abrir caixa**.

- Cada operador trabalha no **próprio caixa** e tem no máximo **um caixa aberto** por vez. As vendas dele entram nesse caixa.

- O caixa recebe um número sequencial (**Caixa #**), e o topo da tela de venda mostra que ele está aberto, com a data e a hora da abertura.

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A tela de venda tem os itens à esquerda e, à direita, a OS, o cliente, os totais e o pagamento.

Digite no campo de busca o **nome**, o **código** ou o **código de barras** da peça ou do serviço. A lista mostra cada resultado com o selo **Peça** ou **Serviço**, o preço e, na peça, o **estoque** atual (em vermelho quando zerado).

- **Leitor de código de barras**: ao bipar o código completo de uma peça, ela entra direto na venda, sem precisar escolher na lista.

- **Teclado**: as setas **↑ ↓** percorrem a lista, **Enter** inclui o item destacado e **Esc** fecha a lista.

- A peça que tem **imagem cadastrada** aparece com a **miniatura** na lista de busca, para conferir se é a peça certa antes de incluir.

- Incluir de novo o mesmo item soma **1** à quantidade da linha que já está na venda.

Na tabela de itens é possível ajustar a **quantidade**, o **preço** e o **desconto** de cada linha, ou removê-la pelo **×**. A peça com imagem tem o botão **Ver imagem**, que abre as fotos dela em tamanho grande (com anterior/próxima quando houver mais de uma).

No quadro **Receber OS**, busque pelo **número da OS** ou pelo **nome do cliente** e escolha a OS na lista.

- Só aparecem as OS **concluídas** e **ainda não recebidas** — nem no PDV, nem em pedido, nem com a receita já recebida nos Lançamentos.

- Os itens da OS entram na venda **como estão na OS**, marcados com o selo da OS, e **não se editam** no PDV. O **desconto da OS** vira desconto da venda e a **taxa da OS** entra como uma linha de serviço — assim o total da venda é o valor da OS.

- O cliente da OS já vem escolhido.

- Ainda dá para incluir outros itens de balcão na mesma venda e dar desconto no balcão.

- **Remover OS** tira a OS da venda.

O **Cliente** é opcional. Busque por **nome, CPF ou CNPJ** (a partir de 3 letras). Ao escolher o cliente, o campo **CPF/CNPJ na nota** é preenchido com o documento dele — e pode ser trocado ou preenchido mesmo sem cliente, para o consumidor que pede CPF na nota. O documento precisa ter **11 dígitos (CPF)** ou **14 (CNPJ)**.

O quadro de totais mostra o **Subtotal**, os **Descontos nos itens**, o **Desconto da OS** (quando houver) e o campo **Desconto na venda**, para o desconto no total. O desconto não pode passar do valor da venda.

1. Clique na **forma de pagamento**. O valor já vem preenchido com o que **falta pagar**.

2. Ajuste o valor, se o cliente for pagar uma parte em cada forma.

3. Clique em **Adicionar pagamento** (ou tecle **Enter** no valor).

4. Repita até a linha **Falta pagar** zerar e mostrar **Pago**.

| Forma | O que muda |

|---|---|

| **Dinheiro** | O campo vira **Valor recebido**: informe o que o cliente entregou, e o sistema calcula o **Troco**. Só o dinheiro dá troco |

| **Com parcelamento** | Aparece o campo **Parcelas** (à vista até o máximo aceito pela forma) |

| **Cartão** | Aparecem os campos **Bandeira**, **NSU** e **Autorização**, copiados do comprovante da maquininha. Vão para o detalhe da venda e para o comprovante |

- As demais formas não aceitam valor acima do que falta pagar.

- Um pagamento lançado errado sai pelo **×** ao lado dele.

Clique em **Confirmar venda (F9)** — ou tecle **F9**. O botão só fica disponível quando há item na venda e os pagamentos somam o total.

Gravada a venda, a tela volta limpa para a próxima e mostra, no topo, o aviso **Venda #N gravada**, com o total e o troco, a situação da nota fiscal e os botões **Imprimir comprovante** e **Ver venda**.

| Tecla | Ação |

|---|---|

| **F2** | Volta para a busca de peças e serviços |

| **↑ ↓** e **Enter** | Escolhem e incluem o item na lista de busca |

| **Esc** | Fecha a lista de busca |

| **Enter** (no valor do pagamento) | Adiciona o pagamento |

| **F9** | Confirma a venda |

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| Onde | O que acontece |

|---|---|

| **Caixa** | A venda entra no caixa aberto do operador, e os pagamentos dela são a base da conferência do fechamento |

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O botão **Imprimir comprovante** (no aviso da venda gravada) ou **Comprovante** (no detalhe da venda) abre o comprovante no formato de **bobina de 80 mm**, impresso pelo próprio navegador — sem programa ou driver à parte.

Ele traz os dados da empresa, o número da venda e do caixa, o operador, a OS (quando houver), o cliente e o CPF/CNPJ, os itens, os descontos, o total, os pagamentos (com parcelas, NSU e autorização), o troco e, quando houver nota autorizada, o número e a chave dela.

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A aba **Meu caixa** mostra o caixa aberto do operador: o **operador** e a hora da abertura, o total das **vendas** (e quantas foram canceladas), os **descontos** dados e a **situação**.

No quadro **Sangria ou suprimento**:

- **Sangria** tira dinheiro da gaveta (ex.: levar para o cofre). O **motivo é obrigatório**, e a sangria não pode ser maior que o dinheiro que está na gaveta.

- **Suprimento** põe dinheiro na gaveta (ex.: reforço de troco). O motivo é opcional.

Informe o valor e clique em **Registrar**. O quadro **Movimentos da gaveta** lista o fundo de troco e cada movimento, com a hora, quem fez e o motivo.

O quadro **Fechamento — conferência por forma de pagamento** compara o que o sistema esperava com o que o operador contou:

| Linha | Esperado |

|---|---|

| **Dinheiro (gaveta)** | Fundo de troco + vendas em dinheiro (já sem o troco) + suprimentos − sangrias. Todas as formas do tipo dinheiro caem nesta linha, porque a gaveta é uma só |

| **Demais formas** (PIX, cartões...) | Uma linha por forma, com o total das vendas nela — para conferir com o relatório da maquininha ou com o extrato |

1. Preencha o **Contado** de cada linha. A coluna **Diferença** mostra na hora: **Confere**, falta (em vermelho) ou sobra (em azul).

2. Se houver diferença, explique na **Observação do fechamento**.

3. Clique em **Fechar caixa** e confirme.

- As vendas canceladas não entram na conta.

- Depois de fechado, o caixa mostra a **Conferência do fechamento** gravada — esperado, contado e diferença por forma, com o total — e **as vendas dele não podem mais ser canceladas**.

- O operador fecha o próprio caixa. Um **administrador** pode fechar o caixa de outro operador pela aba **Caixas** — é o caminho para o caixa esquecido aberto.

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A aba **Vendas** lista as vendas do PDV, da mais recente para a mais antiga. Ela usa o padrão de filtro e de colunas das listagens (veja [[02 - Primeiros-Passos|02 - Primeiros-Passos]]):

- **Busca**: número da venda ou cliente.

- **Filtrar**: **Data da venda** e **Situação** (*Paga* ou *Cancelada*).

- **Colunas**: Venda, Data, Cliente, Origem (*Balcão* ou *OS*), Operador, Total e Situação; e, para marcar, CPF/CNPJ, Caixa, Desconto e Observação.

Clicar na linha abre o **detalhe da venda**: itens (com **Ver imagem** nas peças que têm foto), pagamentos, situação, data, origem (com link para a OS), cliente, CPF/CNPJ na nota, operador, caixa e o quadro **Nota fiscal**.

No detalhe da venda, o quadro **Cancelar venda** pede o **motivo do cancelamento**. O cancelamento desfaz o que a venda fez:

- as **peças de balcão voltam ao estoque**;

- as **receitas saem dos Lançamentos**;

- a **OS volta a ficar a receber** — mas as peças dela **não voltam ao estoque**, porque foram usadas no atendimento (só o cancelamento da OS as devolve).

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A aba **Caixas** lista todos os caixas do estabelecimento: número, operador, abertura, fechamento, total e quantidade de vendas, a **diferença** do fechamento e a situação (*Aberto* ou *Fechado*). Clicar no caixa abre o detalhe dele, e o botão **Vendas deste caixa** leva à aba *Vendas* já filtrada por ele.

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