A tela **Comissões** é a apuração do que **cada especialista tem a receber**. Ela reúne as despesas que têm **favorecido** e as agrupa por pessoa, com os totais em aberto e pago de cada uma — é a tela do fechamento.

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- as parcelas de **comissão** e de **hora técnica** geradas pelas OS, em que o favorecido é o especialista que saca o valor;

- as **despesas avulsas** lançadas para um usuário do estabelecimento.

A parcela de **peças e serviços** não aparece — ela é custo do estabelecimento e não tem favorecido.

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No topo, quatro totais do filtro: **a pagar**, **pago**, **acertos** (o quanto do total veio de acertos) e o **total**.

| Filtro | Como funciona |

|---|---|

| **Especialista** | Restringe a apuração a uma pessoa. A lista traz quem tem (ou já teve) despesa lançada como favorecido |

| **Situação** | Todos, em aberto ou pagos |

| **Período** | Botão recolhido com **atalhos** (*este mês*, *mês passado*, *últimos 7 dias*, *últimos 30 dias*) e os campos do intervalo |

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O cabeçalho traz o nome, a quantidade de lançamentos e os totais **a pagar**, **pago**, **acertos** (quando houver) e **total**. Abaixo, a tabela das parcelas:

| Coluna | O que mostra |

|---|---|

| **Lançamento** | Data da parcela |

| **Apurado** | O valor calculado, sem o acerto |

| **Acerto** | O quanto foi somado (+) ou abatido (−) |

| **A pagar** | O que vale: o apurado mais o acerto. **Clicar nele abre o acerto** |

| **Situação** | A data do pagamento, ou o aviso de que está a pagar |

| **Fatura** | O número da fatura que pagou a parcela, quando o pagamento foi agrupado |

| **Pagamento** | Onde se paga ou se desfaz o pagamento |

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Clicando no valor da coluna **A pagar**, abre-se a caixa do acerto: um valor com sinal e o motivo.

- **Positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto.

- O valor **apurado não é tocado** — o acerto entra ao lado dele, com o motivo registrado.

- O acerto **não congela** o lançamento: a base continua acompanhando a OS.

O que se paga é o apurado mais o acerto, e é esse valor que soma nos totais.

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Na linha em aberto, informe a data e clique em **Pagar**. Na linha paga, **Desfazer pagamento** volta a parcela para *a pagar*.

O caso comum do fechamento: pagar tudo de um especialista de uma vez.

1. Marque as parcelas (a caixa no cabeçalho de cada card **marca todas** as parcelas em aberto daquele especialista).

2. Na barra que aparece no topo, confira a **quantidade** e o **total**.

3. Escolha a **forma de pagamento**, confirme a **data** e, se quiser, escreva uma **observação**.

4. Clique em **Pagar gerando fatura**.

Todas as parcelas ficam pagas com a data e a forma da fatura, e passam a exibir o número dela.

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O valor apurado de cada parcela vem do **cadastro do especialista** e dos serviços da OS:

- **Comissão** — percentual (ou valor fixo) do especialista, incidindo sobre serviços e/ou peças, conforme configurado no cadastro dele.

- **Hora técnica** — o valor/hora do especialista aplicado aos serviços marcados como **base de hora técnica**, que por isso ficam fora da base de comissão.

A comissão e a hora técnica acompanham a OS enquanto não forem pagas nem editadas. Se a OS já tinha despesas lançadas e passa a ter uma parcela nova — a **comissão que era zero** e deixou de ser (por exemplo, a OS só tinha serviço de hora técnica e ganhou outro serviço), ou um **especialista vinculado depois** —, a parcela é criada sozinha e aparece aqui, no card do especialista.

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